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第84章 督查整改的 跟踪到底（第2页）

督查整改“回头看”制度（试行）

第一章总则

第一条【制定目的】为强化督查工作闭环管理，确保各类督查发现问题整改落实到位，防止问题整改“一阵风”“走过场”，切实维护督查工作权威性与实效性，保障县委、县政府重大决策部署落地见效，结合我县实际，制定本制度。

第二条【适用范围】本制度适用于县委督查室组织开展的各类督查工作（含专项督查、日常督查、重点督查）中发现问题的整改落实与“回头看”工作，包括但不限于民生项目推进、安全生产、乡村振兴、校园安全、信访积案化解等领域。

第三条【核心原则】

（一）问题导向原则：聚焦督查发现的具体问题，逐项明确整改要求，不回避、不敷衍，确保问题精准整改；

（二）闭环管理原则：严格执行“整改-验收-复查”三步走流程，做到“问题不解决不销号、整改不到位不放手”；

（三）实事求是原则：验收与复查工作以事实为依据，以制度为准绳，不搞“一刀切”，充分考虑基层实际困难，在规范整改的同时，帮助协调解决实际问题；

（四）权责统一原则：明确责任单位、责任人与整改时限，强化责任追究，同时鼓励基层创新整改方式，提升整改效率。

第二章“整改-验收-复查”三步流程规范

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第一节第一步：整改方案制定（整改阶段）

第四条【方案提交时限】责任单位需在督查问题反馈后3个工作日内，向县委督查室提交书面《问题整改方案》，因特殊情况（如重大项目整改需多部门协同）无法按时提交的，需提前1个工作日向县委督查室书面申请延期，延期时间最长不超过2个工作日。

第五条【方案核心内容】《问题整改方案》需包含以下要素，缺一不可：

（一）问题清单：对照督查反馈问题，逐一列明问题具体表现、涉及范围、潜在影响（如校园消防通道堵塞问题，需注明“涉及3栋教学楼、影响800名学生逃生安全”）；

（二）整改目标：明确整改后需达到的具体标准（如“消防通道保持2米宽畅通，无任何杂物堆放，符合《建筑设计防火规范》GB-2014要求”）；

（三）整改措施：分步骤列明整改具体举措，需具备可操作性（如“第一步：10月15日前联系县城管局协调清运车，清理废弃桌椅；第二步：10月16日前划定消防通道黄色警示线；第三步：10月17日前制定《消防通道日常巡查制度》”）；

（四）责任分工：明确整改工作第一责任人（一般为责任单位主要负责人）、直接责任人（具体分管领导）与经办人，注明联系方式，确保责任到人；

（五）时限安排：分阶段明确整改任务完成时限，精确到“日”，避免“尽快”“近期”等模糊表述；

（六）保障措施：列明整改所需的人力、物力、财力支持（如“需协调县城管局清运车1辆，学校后勤人员5人配合清理”），如需其他部门协助，需提前注明协调需求。

第六条【方案审核】县委督查室在收到《问题整改方案》后2个工作日内完成审核，对不符合要求的（如措施不具体、责任不明确），需向责任单位出具《方案修改意见函》，要求其在1个工作日内修改完善并重新提交；审核通过的，由县委督查室备案存档，作为后续验收与复查的依据。

第二节第二步：整改验收（验收阶段）

第七条【验收申请】责任单位完成整改任务后，需在整改时限到期当日，向县委督查室提交书面《整改验收申请》，并附整改佐证材料（如现场照片、视频、制度文件、群众反馈意见等）。

第八条【验收组组建】县委督查室收到验收申请后，需在2个工作日内组建验收组，验收组由督查室工作人员牵头，根据问题领域，邀请相关职能部门专业人员（如校园安全问题邀请县教育局安全股、县消防救援大队人员）、群众代表（如涉及民生项目，邀请3-5名受益群众）参与，确保验收工作专业、客观。

第九条【验收标准与流程】

（一）验收前准备：验收组需提前查阅督查反馈记录、《问题整改方案》，明确验收重点与标准；

（二）现场核查：验收组需实地查看整改情况，对照整改方案逐项核实（如校园消防通道整改，需现场测量通道宽度、检查是否有杂物堆放、查看警示标识是否张贴到位）；

（三）资料核查：查阅整改过程性资料，如清运记录、制度文件、巡查台账等，确保整改工作有据可查；

（四）群众访谈：与涉及的群众（如学校师生、社区居民）进行随机访谈，了解其对整改效果的满意度（满意度需达到90%以上方可通过验收）；

（五）验收结论：验收组根据现场核查、资料核查与群众访谈情况，形成《整改验收意见书》，明确“通过验收”“未通过验收”两种结论。对未通过验收的，需详细列明未达标项（如“消防通道虽已清理，但未张贴警示标识，不符合整改方案要求”），并要求责任单位在3个工作日内重新整改。

第三节第三步：“回头看”复查（巩固阶段）

第十条【复查启动时限】对通过验收的问题，县委督查室需在验收通过后2周内（14个自然日）启动“回头看”复查工作，不得提前或延迟，确保问题整改效果及时巩固。

第十一条【复查重点内容】复查工作聚焦“问题是否反弹、制度是否落实、群众是否满意”三个核心：

（一）问题反弹排查：对照验收标准，再次核查问题是否出现反弹（如消防通道是否再次堆放杂物、整改后的设施是否完好）；

（二）长效制度核查：检查责任单位是否建立并落实长效管理制度（如校园消防通道巡查制度，需查看每日巡查台账、签字记录，随机询问保安巡查流程）；

（三）群众满意度回访：对验收时访谈过的群众进行二次回访，了解整改效果是否持续（如“近期消防通道是否保持畅通”“对目前的管理是否满意”）。

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